后勤集团材料询价采购监督办法
根据《郑州大学后勤集团质量监督检查管理办法》及后勤集团下发的2005年8月1日会议纪要的精神，为加强对后勤集团材料询价采购工作的有效监督，规范采购流程，确保设备、原材料的采购达到物美价廉，质量可靠，特制定本办法。
一、 监控范围
后勤集团范围内凡采购单价在500元或成批采购总价在
1000元以上的设备、物品，均属质量监控部监控范围。
二、 采购清单的报送
后勤集团所属各单位如有采购任务，凡在质量监控部监控范围之内，必须提前一至两天将采购清单报送质量监控部。采购清单应当写明采购设备、物品的品名、规格、型号、数量、预计价格以及其他需要说明的事项。
三、 市场询价
1采购部门、使用单位、监控部三方各派出工作人员（至少一人），组成市场询价组；
2根据货比三家的原则，每次市场询价至少走访三家以上商户或生产厂家，并逐一对其报价、质量、售后服务等情况进行记录，填写市场询价单并由参加询价人员认可后签字。
四、 设备、物品的采购
1参与市场询价的人员依据各商户所报价格、质量及售后服务等多方面因素，进行综合分析，选择其中一家较为合适的商户或生产厂家为供货单位,填写询价报告单；
2确定供货单位后，由质量监控部、采购人员根据询价报告单所列的物品，共同到供货部门办理采购手续。
五、 设备、物品的验收
所购买的设备、物品到货后，采购部门须立即通知质量监控部人员到现场，与仓库保管共同根据询价报告单所列项目的名称、数量、规格、型号等进行对照验收。当所验物品与市场询价报告单相符时，质量监控部签字予以认可，否则，所采购物品不能办理入库手续。
六、 设备、物品的报账及手续的存档
设备、物品报账时须持购物发票、物资入库单、市场询价报告单，手续齐备，质量监控部人员方可在报销单据上签字，并将复印件留质量监控部存档。
七、应急状态下的物品采购采取应急的办法，采购部门电话通知质量监控部后自行购买，经质量监控部核实予以报销。
八、本办法由质量监控部负责解释，自2005年9月1日起执行。
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